Relatórios de Auditoria
publicado
20/03/2019 09h29,
última modificação
21/09/2023 13h05
- Relatório de Auditoria 001/2022 - Dispensa e Inexigibilidade
- Relatório de Auditoria 002/2022 - Ações de Fomento à Pós-Graduação
- Relatório de Auditoria 003/2022 - Concessão de Vale-Transporte
- Relatório de Auditoria 004/2022 - Licença Capacitação
- Relatório de Auditoria 005/2022 - Fomento às Ações de Extensão
- Relatório de Auditoria 006/2022 - Processos de Licitação
- Relatório de Auditoria 007/2022 - Auxílios estudantis criados no período da pandemia
- Relatório de Auditoria 008/2022 - Processo seletivo de vagas ociosas Unila 2022, para o curso de Medicina
- Relatório de Auditoria 009/2022 - Princípio da segregação de função, nas comissões de pesquisa e pós- graduação
- Relatório de Auditoria 010/2022 - Demonstrações Contábeis
- Relatório de Auditoria 011/2022 - Conformidade dos processos de pagamento de substituição de função/cargo de direção realizados no exercício de 2022
- Relatório de Auditoria 012/2022 - Governança, gestão de riscos e controles interno dos processos desenvolvidos nos Institutos
- Relatório de Auditoria 012.1/2022 - Governança, gestão de riscos e controles interno dos processos desenvolvidos no ILAACH
- Relatório de Auditoria 012.2/2022 - Governança, gestão de riscos e controles interno dos processos desenvolvidos no ILATIT
- Relatório de Auditoria 012.3/2022 - Governança, gestão de riscos e controles interno dos processos desenvolvidos no ILACVN
- Relatório de Auditoria 012.4/2022 - Governança, gestão de riscos e controles interno dos processos desenvolvidos no ILAESP
- Relatório de Auditoria 001/2021 - Sistema de Registro de Preço
- Relatório de Auditoria 002/2021 - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação
- Relatório de Auditoria 003/2021 - Licitação da modalidade pregão
- Relatório de Auditoria 004/2021 - Processos de licença saúde abertos em 2019
- Relatório de Auditoria 005/2021 - Auxílio Insalubridade
- Relatório de Auditoria 006/2021 - Programas de fomento às ações de graduação
- Relatório de Auditoria 007/2021 - Demonstrações Contábeis
- Relatório de Auditoria 008/2021 - Programas de fomento à pesquisa
- Relatório de Auditoria 009/2021 - Licença saúde - estudo comparativo entre 2019 e 2020
- Relatório de Auditoria 001/2020 - Aquisição por Licitação - contratação de impressão
- Relatório de Auditoria 002/2020 - Gestão e fiscalização do contrato de impressão
- Relatório de Auditoria 003/2020 - Aquisição por Licitação - serviço de jardinagem
- Relatório de Auditoria 004/2020 - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
- Relatório de Auditoria 005/2020 - Dispensa e Inexigibilidade de Licitação
- Relatório de Auditoria 006/2020 - Dispensa de licitação - legislação para o período de pandemia
- Relatório de Auditoria 007/2020 - Gestão e fiscalização de contratos administrativos
- Relatório de Auditoria 008/2020 - Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES
- Relatório de Auditoria 009/2020 - TED destinados às ações de combate à COVID
- Relatório de Auditoria 001/2019 - Gestão e fiscalização dos contratos administrativos
- Relatório de Auditoria 002/2019 - Gestão e fiscalização dos contratos administrativos
- Relatório de Auditoria 003/2019 - Servidores cedidos ou em licença - horário especial - admissão de pessoas com deficiência
- Relatório de Auditoria 005/2019 - Sistema de Concessão de Diárias e Passagens
- Relatório de Auditoria 001/2018 - Capacitação externa
- Relatório de Auditoria 002/2018 - Dispensa e Inexibilidade de licitação
- Relatório de Auditoria 003/2018 - Execução das atividades de pesquisa
- Relatório de Auditoria 005/2018 - Gestão e fiscalização dos contratos administrativos